Wikimedia Deutschland/Planung 2019/Halbjahresbericht 2019
| Planung 2019 | Ziele & Erfolgskriterien | Wirtschaftsplan 2019 | Halbjahresbericht 2019 | Wirtschaftsplan 2019 akt. | Finanzbericht 2019 |
| WMDE - PLAN 31.12. | WMDE - IST 30.06. | WMFG* - PLAN 31.12. | WMFG* - IST 30.06. | Anpassungen - PLAN 31.12. | Anpassungen - IST 30.06. | Konsolidiert - PLAN 31.12. | Konsolidiert - IST 30.06. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 9.731.000 € | 6.185.027 € | 11.478.000 € | 1.059.654 € | -2.060.000 € | -392.168 € | 19.149.000 € | 6.852.513 € |
| Spenden (aufwandswirksam) | 3.287.000 € | 530.938 € | 10.650.000 € | 997.439 € | -2.030.000 € | -375.284 € | 11.907.000 € | 1.153.093 € |
| Mitgliedsbeiträge | 3.789.000 € | 2.965.378 € | 3.789.000 € | 2.965.378 € | ||||
| Projektförderung WMF | 2.063.000 € | 2.317.205 € | 2.063.000 € | 2.317.205 € | ||||
| Projektförderung Dritte | 557.000 € | 321.584 € | 557.000 € | 321.584 € | ||||
| Erstattung Fundraisingkosten | 828.000 € | 62.215 € | 828.000 € | 62.215 € | ||||
| WMFG-Untermiete | 30.000 € | 16.884 € | -30.000 € | -16.884 € | 0 € | 0 € | ||
| Sonstiges | 5.000 € | 33.038 € | 5.000 € | 33.038 € | ||||
| Aufwendungen | -9.731.000 € | -4.107.063 € | -11.478.000 € | -1.391.583 € | 2.060.000 € | 392.168 € | -19.149.000 € | -5.106.478 € |
| Handlungsfeld Freiwillige | -2.213.000 € | -1.060.144 € | -2.213.000 € | -1.060.144 € | ||||
| Ziel 1: Communitys | -2.213.000 € | -1.060.144 € | ||||||
| Handlungsfeld Technologie | -2.834.000 € | -1.113.823 € | -2.834.000 € | -1.113.823 € | ||||
| Ziel 2: Wikidata | -2.398.654 € | -1.012.572 € | ||||||
| Ziel 3: Innovation | -435.346 € | -101.251 € | ||||||
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen | -1.833.000 € | -831.032 € | -1.833.000 € | -831.032 € | ||||
| Ziel 4: Freie Inhalte | -533.926 € | -321.642 € | ||||||
| Ziel 5: Menschen und Institutionen | -1.046.008 € | -409.211 € | ||||||
| Ziel 6: Recht International | -253.066 € | -100.179 € | ||||||
| Ö-Arbeit und Werbung | -927.000 € | -270.353 € | -1.138.000 € | -377.260 € | -2.065.000 € | -647.613 € | ||
| Verwaltungskosten | -1.924.000 € | -831.711 € | -1.924.000 € | -831.711 € | ||||
| Mittelweiterleitung WMF | -8.280.000 € | -622.155 € | -8.280.000 € | -622.155 € | ||||
| Mittelweiterleitung WMDE | -2.030.000 € | -375.284 € | 2.030.000 € | 375.284 € | 0 € | 0 € | ||
| WMFG-Untermiete | -30.000 € | -16.884 € | 30.000 € | 16.884 € | 0 € | 0 € |
[*] Non-profit Wikimedia Fördergesellschaft mbH
| Spendenfluss 2019 | WMDE - PLAN 31.12. | WMDE - IST 30.06. |
|---|---|---|
| Nicht verbrauchte Spenden 1.1.** | 5.898.000 € | 7.298.764 € |
| Direkt erhaltene Spenden | 872.000 € | 155.654 € |
| Von WMFG erhaltene Spenden | 2.030.000 € | 375.284 € |
| Spendenverwendung in 2019 | -3.287.000 € | tba |
| Nicht verbrauchte Spenden 31.12. | 5.513.000 € | tba |
[**] Hierin nicht verbrauchter Spendenanteil aus Erbschaft über 1.067.000 € enthalten
| Aufteilung nach Personal- und Sachkosten | Gesamt - PLAN 31.12. | Gesamt - IST 30.06. | Personal - PLAN 31.12. | Personal - IST 30.06. | Sach - PLAN 31.12. | Sach - IST 30.06. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handlungsfeld Freiwillige | 2.213.000 € | 1.060.144 € | 1.112.000 € | 601.411 € | 1.101.000 € | 458.733 € |
| Handlungsfeld Technologie | 2.834.000 € | 1.113.823 € | 2.025.000 € | 801.675 € | 809.000 € | 312.148 € |
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen | 1.833.000 € | 831.033 € | 1.069.000 € | 485.206 € | 764.000 € | 345.827 € |
| Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung | 927.000 € | 270.353 € | 515.000 € | 204.642 € | 412.000 € | 65.711 € |
| Verwaltungskosten | 1.924.000 € | 831.710 € | 980.000 € | 486.426 € | 944.000 € | 345.284 € |
| Aufwendungen nach Bereichen | PLAN 31.12. | IST 30.06. |
|---|---|---|
| Programme | 2.681.000 € | 1.102.132 € |
| Softwareentwicklung | 2.592.000 € | 1.070.301 € |
| Vorstandsteam und Kommunikation | 2.286.000 € | 1.002.051 € |
| Zentrale Dienste | 2.006.000 € | 885.859 € |
| Präsidium | 166.000 € | 46.720 € |
| Gesamt | 9.731.000 € | 4.107.063 € |
| Wikimedia Fördergesellschaft | 1.138.000 € | 377.260 € |
| Vollzeitäquivalente | PLAN 31.12. | IST 30.06. | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Programme | 33,4 | 27,4 | -6,0 |
| Softwareentwicklung | 37,7 | 35,1 | -2,6 |
| Vorstandsteam und Kommunikation | 19,6 | 16,2 | -3,4 |
| Zentrale Dienste | 18,0 | 18,1 | 0,1 |
| Wikimedia Fördergesellschaft | 11,0 | 9,4 | -1,6 |
| Gesamt | 119,7 | 106,2 | -13,5 |