Wikimedia Deutschland/Plan 2021/Halbjahresbericht 2021

Strategien Ziele & Erfolgskriterien Was wir machen Wirtschaftsplan 2021

Halbjahresbericht 2021
WMDE-PLAN 31.12. WMDE-IST 30.06. WMFG-PLAN 31.12. WMFG-IST 30.06. ANPASSUNGEN-PLAN 31.12. ANPASSUNGEN-IST 30.06. KONSOLIDIERT-PLAN 31.12. KONSOLIDIERT-IST 30.06.
Erträge 11.704.970 € 5.088.189 € 11.931.800 € 1.196.281 € -1.498.538 € -482.737 € 22.138.232 € 5.801.733 €
Spenden (aufwandswirksam) 3.985.291 € 222.805 € 11.931.800 € 1.196.281 € -1.455.538 € -456.277 € 14.461.553 € 962.809 €
Mitgliedsbeiträge 4.500.000 € 3.658.914 € 4.500.000 € 3.658.914 €
Projektförderung Wikimedia Foundation 2.453.991 € 960.008 € 2.453.991 € 960.008 €
Projektförderung Dritte 692.688 € 212.628 € 692.688 € 212.628 €
Untermiete WMFG 43.000 € 26.460 € -43.000 € -26.460 € 0 € 0 €
Sonstiges 30.000 € 7.374 € 30.000 € 7.374 €
Erbschaften 0 € 0 € 0 € 0 €
Aufwendungen -11.704.970 € -4.861.166 € -11.931.800 € -1.818.688 € 1.498.538 € 482.737 € -22.138.232 € -6.197.117 €
Handlungsfeld Freiwillige -3.113.067 € -1.352.318 € -3.113.067 € -1.352.318 €
Handlungsfeld Technologie -3.658.414 € -1.465.283 € -3.658.414 € -1.465.283 €
Handlungsfeld Rahmenbedingungen -2.107.331 € -798.236 € -2.107.331 € -798.236 €
Ö-Arbeit und Werbung -1.132.972 € -378.673 € -1.599.856 € -470.318 € -2.732.828 € -848.991 €
Verwaltungskosten -1.693.186 € -866.656 € -1.693.186 € -866.656 €
Mittelweiterleitung an WMF -8.833.406 € -865.633 € -8.833.406 € -865.633 €
Mittelweiterleitung an WMDE -1.455.538 € -456.277 € 1.455.538 € 456.277 €
Untermiete WMFG -43.000 € -26.460 € 43.000 € 26.460 €
Spendenfluss 2021 WMDE-PLAN 31.12. WMDE-IST 30.06.
Nicht verbrauchte Spenden 1.1. 8.800.000 € 8.807.962 €
Direkt erhaltene Spenden 1.720.000 € 222.805 €
Von WMFG erhaltene Spenden 1.455.538 € 456.277 €
Spendenverwendung 2021 -3.965.291 € -1.358.193 €
Nicht verbrauchte Spenden 8.010.247 € 8.128.851 €
Aufteilung nach Personal- und Sachkosten Gesamt-PLAN 31.12. Gesamt-IST 30.06. Personal-PLAN 31.12. Personal-IST 30.06. Sach-PLAN 31.12. Sach-IST 30.06.
Handlungsfeld Freiwillige 3.113.067 € 1.352.318 € 1.851.687 € 937.070 € 1.261.380 € 415.248 €
Handlungsfeld Technologie 3.658.414 € 1.465.283 € 2.730.359 € 1.228.562 € 928.054 € 236.721 €
Handlungsfeld Rahmenbedingungen 2.107.331 € 798.236 € 1.287.104 € 564.980 € 820.227 € 233.256 €
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung 2.775.828 € 848.991 € 1.201.683 € 590.721 € 1.574.145 € 258.270 €
Verwaltungskosten 1.693.186 € 866.656 € 1.015.009 € 531.724 € 678.177 € 334.932 €
Aufwendungen nach Bereichen PLAN 31.12. IST 30.06.
Programme 2.949.281 € 1.211.856 €
Softwareentwicklung 3.484.374 € 1.509.288 €
Vorstandsbereich 3.925.829 € 1.630.004 €
Präsidium 169.493 € 80.876 €
Zentrale Dienste 2.818.849 € 899.460 €
Gesamt 13.347.826 € 5.331.484 €
Mittelweiterleitung an WMF 8.833.406 € 865.633 €
Aufwendungen Gesamt 22.181.232 € 6.197.117 €
Vollzeitäquivalente PLAN 31.12. IST 30.06. Abweichung
Programme 33,9 30,5 -3,4
Softwareentwicklung 49,9 46,7 -3,2
Vorstandsbereich 30,0 30,6 0,6
Präsidium 0,9 0,9 0,0
Zentrale Dienste 21,7 20,3 -1,4
Gesamt 136,4 129,0 -7,4

(inkl. Werkstudierende; ohne PraktikantInnen)