Wikimedia Deutschland/PP16/ZWP16

Phase 1  » Fragen für den Kompass (abgeschlossen)

Phase 2  » Jahreskompass 2016 (abgeschlossen)

Phase 3  » Ideen für Maßnahmen? (abgeschlossen)

Phase 4  » Ziele & Wirtschaftsplan 2016

Auf dieser Seite findest du den Wirtschaftsplan 2016, der von der 17. Mitgliederversammlung von Wikimedia Deutschland am 28.11.2015 beschlossen worden ist.

Priorität	Rolle
1	Schwerpunkte, die das Handeln von Wikimedia Deutschland insgesamt bestimmen.

Priorität 1: Ziele 2016

Neue Freiwillige für die Wikimedia-Projekte gewinnen und halten

Intendierte Wirkung	Lebensfähigkeit der Wikimedia-Projekte sichern, nachnutzbaren Inhalt steigern und Qualität der Inhalte verbessern.
Ziel a)	Anzahl der aktiven Freiwilligen in Wikipedia & Co. erhöhen: Eine möglichst große Zahl von den täglich tausenden Wikipedia-Leserinnen und -Lesern dazu motivieren, sich selbst in der Wikipedia & Co. aktiv zu beteiligen und einzubringen (z. B. mit neuen Unterstützungsmaterialien, einer Online-Kampagne, erweiterter Unterstützung der Wettbewerbe Wiki Loves Earth und Wiki Loves Monuments).
Erfolgskriterien	Zusätzliche neue Wikipedia-Benutzer-Accounts: 20.000, Bis 31.12.2016 Zuwachs (Baseline 2015) in Accounts, die den Schritt zum Neu-Autor geschafft haben (10. Edit): 1.000. Wir streben an, dass die neu gewonnenen Freiwilligen langfristig für eine kontinuierliche Mitarbeit begeistert werden. Daher möchten wir, dass im vierten Quartal 2016 zusätzlich zu den Durchschnittswerten aus dem Jahr 2015 monatlich über 150 Freiwillige mindestens fünf Edits pro Monat auf der deutschsprachigen Wikipedia machen.
Ziel b)	Voraussetzungen schaffen, einen größeren Wissensschatz (Wissensfelder und Wissenstiefe) von mindestens gleichbleibender Qualität und Diversität in der Wikipedia & Co. zu erreichen.
Erfolgskriterien	Es existiert eine Übersicht über den Wissensstand zu Wikipedia-Inhalten und -Autoren (DE-WP).

Software-Entwicklung: Wikidata ausbauen, Community-Bedarfe umsetzen und MediaWiki weiterentwickeln

Intendierte Wirkung	Die technischen Voraussetzungen für die Erstellung, Sammlung und Verbreitung von Freiem Wissen verbessern.
Ziel a)	Die Reichweite von Wikidata vergrößern, d. h. die Einbindung von Wikidata innerhalb und außerhalb der Wikimedia-Projekte verstärken:
Erfolgskriterien	Die Funktionen “Article Placeholder” und “Automated List Generation” sind implementiert und werden 2016 von fünf Wikimedia-Projekten genutzt. Die Nutzung von Daten aus Wikidata in den Wikimedia-Projekten steigt von 153 Mio. Datennutzungen (total) signifikant an (Baseline pro Jahr wird zur Zeit ermittelt). Definition, Prozess und WMDE-Ansprechpartner für die Datenpartnerschaften sind etabliert und veröffentlicht. Mindestens 2 Datenpartnerschaften sind eingegangen worden und als Erfolgsgeschichten dokumentiert.
Ziel b)	Wikidata nachhaltig aufstellen, d. h. Community Health pflegen (z. B. aktiv Beitragende) und Datenqualität fördern:
Erfolgskriterien	Die Qualität der “items” auf Wikidata steigt signifikant (Metriken werden zur Zeit entwickelt und interpretiert. Quartalsweise werden diese 2016 festgelegt. Zum Beispiel “edits per page” und “statements per item”). Anzahl der Mentees (betreut durch WMDE-Softwareentwicklung) erhöht sich von 4 (2015) auf 6 (2016).
Ziel c)	Flexibilität der Software-Entwicklung sichern, um zur Lebensfähigkeit der Wikimedia-Projekte beizutragen, d. h. ausreichende Reaktionsfähigkeit auf technische Bedarfsänderungen und Innovationspotenziale sicherstellen:
Erfolgskriterien	Die zeitnahe und qualitativ angemessene Reaktion auf alle Anfragen zu technischen Bedarfen ist sichergestellt: Es liegen hierzu (zeitnahe Reaktion) keine Beschwerden der Community vor. Der Stand aller Anfragen ist transparent und öffentlich. Im Jahr 2016 werden sechs Erfolgsgeschichten dokumentiert.

Die politische und rechtliche Arbeit für Freies Wissen stärken

Intendierte Wirkung	Die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu den Themen des Freien Wissens erhalten und verbessern.
Ziel a)	WMDE in den (Massen-)Medien als kompetenten und relevanten Ansprechpartner für WMDE-relevante politische Themen etablieren (bei gleichzeitiger Flexibilität in der Themensetzung und Schwerpunktsetzung EU & national):
Erfolgskriterien	Die WMDE-Positionen zu identifizierten Themen sind erarbeitet und intern dokumentiert. Anstieg der deutschen Printclippings mit direkter Nennung von WMDE auf insgesamt 340 in 2016 (Baseline: 74 im ersten Halbjahr 2015). 3 Namensbeiträge (insbesondere Op-Eds) und 6 Interviews wurden 2016 in Leitmedien platziert – es werden hierfür bedient: überregionale Tages- und Wochenmedien Print, TV sowie Hörfunk.
Ziel b)	Direkt mit politischen Entscheidern zusammen arbeiten und Politik mitgestalten:
Erfolgskriterien	Alle Anfragen rechtlicher oder politischer Natur an WMDE wurden zeitnah beantwortet und auf ihre politische Wirkung hin bewertet. (Zugrundeliegende Annahme: Das ehrenamtliche Support Team (OTRS) wirkt als Multiplikator für politisch/rechtliche Themen in Community und Öffentlichkeit.) 4 Stellungnahmen und Positionspapiere sind veröffentlicht.

Priorität	Rolle
2	Schwerpunkte für das Handeln von Wikimedia Deutschland an ausgewählten Stellen der Organisation.

Priorität 2: Ziele 2016

Das Verhältnis zwischen Verein und Communitys verbessern

Intendierte Wirkung	Durch ein wertschätzendes, konstruktives und produktives Verhältnis der beteiligten Gruppen untereinander wird die Basis für die erfolgreiche Zusammenarbeit an den gemeinsamen Zielen geschaffen.
Ziel	Aktive Freiwillige haben einfache Möglichkeiten, Unterstützung vom Verein zu bekommen und sich an der Weiterentwicklung von Verein und Aktivitäten zu beteiligen:
Erfolgskriterien	100% der Ideen zu Freiwilligen-Vorhaben über 1.000 Euro haben innerhalb von drei Wochen eine finale Förderentscheidung, wenn ein Antrag vollständig vorliegt. Die unterstützten Vorhaben kommen mindestens 1.000 aktiven Wikimedianern zu Gute, direkt oder indirekt. Verdoppelung der Anzahl der Beitragenden sowie der Beiträge zu Weiterentwicklung von Verein und Aktivitäten (in strukturierten Diskussionen, Workshops etc.; Baseline Planung 2016: 16 Ideen, ca. 30 Beitragende, ca. 200 Beiträge).

Bildungs-, Wissenschafts- und Kulturinstitutionen für Leuchtturm-Projekte gewinnen

Intendierte Wirkung	Erstellung, Sammlung & Verbreitung von Freiem Wissen in Bildungs-, Wissenschafts- und Kulturinstitutionen verbessern.
Ziel	Verankerung des Themas Freies Wissen im Wissenschafts- und Bildungsbereich durch Initiierung eines Wikimedia-Fellowprogramms:
Erfolgskriterien	15 Fellows starten im Rahmen des Programms Projekte zu Freiem Wissen im Wissenschafts- und Bildungsbereich. 3 Highlight- bzw. Erfolgsstorys aus dem Fellow-Programm werden veröffentlicht.

Die Rahmenbedingungen für Freies Wissen durch Freie Lehr- und Lernmaterialien fördern

Intendierte Wirkung	Rahmenbedingungen zum Thema Freies Wissen im Bildungsbereich verbessern.
Ziel a)	Ergebnisse des OER-Praxisrahmens für Deutschland werden transferiert und umgesetzt:
Erfolgskriterien	Ein OER-Praxisrahmen für Deutschland ist entwickelt und das Drittmittelprojekt erfolgreich abgeschlossen. Ein ausgereifter Folgeantrag inklusive Finanzierungskonzept liegt vor und wird bewilligt.
Ziel b)	WMDE intensiviert die politische Debatte zu Open Educational Resources:
Erfolgskriterien	2 Stellungnahmen und 2 Positionspapiere wurden veröffentlicht (zusätzlich zu den Werten in Ziel 1.3).

Die Position von Wikimedia Deutschland im internationalen Movement definieren und festigen

Intendierte Wirkung	Die Schlagkraft von WMDE erhöhen: Als lernende und lehrende Organisation nutzen wir die Kraft einer internationalen Struktur in der täglichen Arbeit und in unserer Strategieentwicklung, um Prozesse, Strukturen, Maßnahmen etc. neu zu entwickeln und zu verbessern.
Ziel a)	Möglichst viele unserer Arbeitserfolge und -misserfolge in englischer Sprache mit dem Movement, der Wikimedia Foundation (WMF) und anderen Wikimedia-Organisationen teilen:
Erfolgskriterien	20 übersetzte und auf Meta verfügbare Learning Pattern, Learning Materials, Themen-Portale, Berichte, Dokumentationen, sonstige Ressourcen.
Ziel b)	Als respektierter und kompetenter Akteur im Movement wahrgenommen werden. Dadurch werden keine WMDE-/Movement-relevanten Entscheidungen ohne unsere Beteiligung getroffen:
Erfolgskriterien	Alle unsere FDC- und PEG-Anträge werden zu 100% bewilligt. 3 nachweisbare Einflussnahmen auf Movement-Prozesse und Entscheidungen.

Priorität	Rolle
3	Schwerpunkte für das Handeln von Wikimedia Deutschland an ausgewählten Stellen der Organisation. Die Intensität der Arbeit an diesen hängt von der ressourcenseitigen Realisierbarkeit ab.

Priorität 3: Ziele 2016

Regionalisierung: Fortsetzen und analysieren

Intendierte Wirkung	Ein genaueres Verständnis der Wirkungsweise und der Arbeit lokaler Gruppen hilft dabei, die Regionalisierung von Wikimedia wirkungsorientiert weiterzuentwickeln.
Ziel a)	Gemeinsam mit den lokalen Communitys die lokalen Aktivitäten auf Grundlage eines gemeinsam erstellten Konzeptes zur Datenerhebung und -auswertung auf ihre Wirkung analysieren:
Erfolgskriterien	3 regionale Initiativen wurden gemeinsam mit den lokalen Aktiven analysiert. Bericht mit Empfehlungen zum weiteren Vorgehen liegt vor und wird mindestens 100 mal abgerufen.
Ziel b)	Parallel zur Unterstützung der acht bestehenden Hubs werden weitere Formen der direkten Unterstützung lokaler Gruppen vor Ort erprobt und geteilt:
Erfolgskriterien	8 regionale Gruppen haben durch die Unterstützung 200 lokale Vorhaben umgesetzt. Gewonnene Erkenntnisse aus der regionalen Arbeit werden kontinuierlich aufbereitet und wiederum Aktiven in lokalen Strukturen zur Verfügung gestellt. Mindestens 5 weitere Gruppen setzen Erkenntnisse aus der lokalen Arbeit in neuen thematischen Vorhaben in ihrem Kontext um.

Freiwillige einbeziehen

Intendierte Wirkung	Steigerung der Wirkung der Arbeit für Freies Wissen durch die Einbindung von Ehrenamtlichen und ihren Erfahrungen, Kompetenzen und regionalen oder thematischen Kontakten.
Ziel	Die Zusammenarbeit von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen gemeinsam systematisch planen und ausbauen.
Erfolgskriterien	Ein Toolkit wird bereichsübergreifend gemeinsam mit Ehrenamtlichen entwickelt (Selbstverständnis Geschäftsstelle, praxisorientierter Leitfaden, Hands-on-Aktivitäten und Best-Practices der Zusammenarbeit von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, Danksystematik etablieren). Bei 100% aller Jahresplan-Ziele (nicht bezogen auf alle Einzelmaßnahmen eines Jahresplan-Zieles) sind Ehrenamtliche wesentlich eingebunden worden (z.B. bei der Konkretisierung / Umsetzung der Maßnahmen ist das Know-how der Ehrenamtlichen dokumentiert eingeflossen). Bei allen Maßnahmen prüft und dokumentiert der zuständige Bereich wie Ehrenamtliche eingebunden werden können.

Klarheit über die Identität und Strategie des Vereins schaffen

Intendierte Wirkung	Langfristige Stabilität in die Organisation bringen: Schlagkraft von WMDE erhöhen und Fähigkeit zur langfristigen Planung verbessern.
Ziel	Organisationsweiten, überjährigen Strategieprozess planen und Klarheit bei allen Stakeholdern (Präsidium, Vorstand, Mitglieder und Geschäftsstelle) über den Ablauf des Strategieprozesses und die Einbindung der Communitys schaffen.
Erfolgskriterien	Konzept und Ablaufplan liegen vor für partizipativ entwickelte, auf solider Datenbasis beruhende, adaptive und im Tagesgeschäft relevante und anwendbare Planungs- und Strategietools.

Wirtschaftsplan

Die Ausgangsbasis des Wirtschaftplanes 2016 ist der Jahreskompass 2016 sowie die daraus abgeleiteten ersten Ansätze für Maßnahmen. Das Präsidium, der Vorstand und die Geschäftsstelle werden sich 2016 an den “WMDE Zielen und Maßnahmen 2016” orientieren und die Fortschritte quartalsweise transparent machen.

Der Wirtschaftsplan 2016 berücksichtigt erstmalig alle Drittmittelprojekte. Dies führt bei den Einnahmen, Ausgaben und bei der Personalplanung zu einer eingeschränkten Vergleichbarkeit mit den Vorjahreswerten und einer deutlichen Steigerung des Budgetansatzes.

Die angehängte Personalübersicht soll einen Eindruck des bisherigen Planungsstandes geben. Unterjährige Anpassungen werden auf Grundlage der Entwicklungen bei der Zielerreichung vorgenommen. Die Stellen für Studierende werden 2016 in die allgemeine Personalplanung aufgenommen. Praktikanten wurden nicht in die FTE-Planung aber in die Personalkosten eingerechnet.

WMFG: EINNAHMEN

	Position	2016 Plan	2015 Plan
1	Spendeneinnahmen im Rahmen des Fundraising Agreements (Übertrag aus Vorjahr)	9.441.647 €	8.320.318 €
2	Spendeneinnahmen im Rahmen des Fundraising Agreements (Januar bis Juni 2016)	2.014.993 €	1.775.684 €
3	Zwischensumme Spendeneinnahmen zur Verwendung in 2016	11.456.640 €	10.096.002 €
4	Zinsen	8.000 €	20.000 €
5	Einnahmen zur Verwendung in 2016	11.464.640 €	10.116.002 €
6	Spendeneinnahmen im Rahmen des Fundraising Agreements von Juli bis Dezember 2016 zur Verwendung in 2017	9.441.647 €	9.536.828 €
7	Summe Einnahmen 2016 und 2017 (Pos. 5 und 6)	20.906.287 €	19.652.830 €€

Position 1 und 2: Eingeplant ist eine 13%-Steigerung der Gesamtspenden gegenüber dem Plan 2015 bzw. 17% zum Ist-Stand.

Position 4: Zinserwartung der Tagesgeldkonten der WMFG.

Position 6: Diese Mittel können erst in 2017 verwendet werden, unabhängig davon, dass diese im zweiten Halbjahr 2016 bereits zufließen.

WMFG: AUSGABEN

	Position	2016 Plan	2015 Plan
1	Transfer an WMF (Juli 2015 - Juni 2016)	6.353.035 €	6.203.005 €
2	Transfer an WMDE: Anteil der Spendeneinnahmen im Rahmen des Fundraising Agreements (Juli 2015 - Juni 2016)	2.489.528 €	2.152.997 €
3	Transfer an WMDE: Anteil der Fundraising-Pauschale im Rahmen des Fundraising Agreements	217.274 €	n/v
4	WMDE-Managementpauschale	n/v	150.000 €
5	Fundraisingausgaben zur ausschließlichen Verwendung innerhalb der WMFG	904.803 €	750.000 €
6	FDC-Förderung (Software-Entwicklung/Wikidata)	750.000 €	840.000 €
7	FDC-Förderung / Förderung durch WMF (Software-Entwicklung/Wikidata)	750.000 €	n/v
8	Ausgaben zur Verwendung in 2016	11.464.640 €	10.096.002 €
9	Rückstellungen 2017 (analog Einnahmepos. 6)	9.441.647 €	9.556.828 €
10	Summe Ausgaben 2016 und 2017 (Pos. 8 und 9)	20.906.287 €	19.652.830 €

Position 1: Spendeneinnahmen im Rahmen des Fundraising-Agreements unter Abzug dessen, was bei WMDE als Einnahme verbucht wird. Ein Großteil davon, 5.598.324 €, sollen bereits im zweiten Halbjahr 2015 vereinnahmt werden.

Position 2: Aufteilung der Spendeneinnahmen im Rahmen des Fundraising-Agreements (WMDE-Anteil 21,73% der Gesamtspenden in der letzten Spendenperiode). Ein Großteil davon, 2.090.575 €, sollen bereits im zweiten Halbjahr 2015 vereinnahmt werden.

Position 3: Personalüberlassung und Dauermieten des WMDE.

Position 4: In 2016 aufgegangen in Pos. 3 “WMDE-Anteil der Fundraising-Pauschale” und Pos. 5 “Fundraisingausgaben”.

Position 5: Ausgaben der WMFG ohne Personalüberlassung und Dauermieten des WMDE.

Position 6: FDC-Antrag für die Förderung der Softwareentwicklung / Wikidata.

Position 7: FDC-Antrag / Ausfallbürgschaft für die Förderung der Softwareentwicklung / Wikidata nach Absprache mit der WMF.

Position 9: Entspricht den Spendeneinnahmen im Rahmen des Fundraising-Agreements (Juli 2016–Dezember 2016).

WMDE: EINNAHMEN

	Position	2016 Plan	2015 Plan
1	WMDE-Anteil der Spendeneinnahmen im Rahmen des Fundraising Agreements (Juli 2015 - Juni 2016)	2.489.528 €	2.150.000 €
2	Mitgliedsbeiträge	1.260.000 €	1.100.000 €
3	FDC-Förderung (Software-Entwicklung/Wikidata)	750.000 €	840.000 €
4	FDC-Förderung / Förderung durch WMF (Software-Entwicklung/Wikidata)	750.000 €	n/v
5	Förderung: Wikidata	501.600 €	n/v
6	WMF: Wikimedia Conference	152.193 €	100.000 €
7	OER-Anteil 2016, nur Q1	65.000 €	n/v
8	WMDE-Anteil der Fundraising-Pauschale im Rahmen des Fundraising Agreements	217.274 €	150.000 €
9	Sonstige Fördermittel	15.000 €	500.000 €
10	Sonstige Einnahmen	0 €	100.000 €
11	Überträge	0 €	30.000 €
12	Summe Einnahmen	6.200.595 €	4.970.000 €

Position 1: Aufteilung auf Grundlage der letzten Spendenperiode (WMDE-Anteil 21,73% der Gesamtspenden).

Position 2: Einnahmenerwartung nach heutigen Stand der Mitglieder.

Position 3: FDC-Antrag für die Förderung der Softwareentwicklung / Wikidata.

Position 4: FDC-Antrag / Ausfallbürgschaft für die Förderung der Softwareentwicklung / Wikidata nach Absprache mit der WMF.

Position 5: Projektgebundene Drittmittel für Wikidata.

Position 6: Kostendeckung der Wikimedia-Conference durch WMF.

Position 7: OER-Drittmittel.

Position 8: Pauschale.

Position 9: Kleinere Förderprojekte, die 2015 geplant und teilweise schon beantragt worden sind.

Position 10: n/v

Position 11: n/v

Position 12: Höhere Einnahmen aufgrund von zusätzlichen und ausgewiesenen Drittmitteln sowie der FDC-Mittel.

WMDE: AUSGABEN

	Position	2016 Plan	2015 Plan
1	Ideenförderung	901.469 €	770.000 €
2	Software-Entwicklung	1.682.159 €	1.360.000 €
3	Bildung, Wissenschaft und Kultur	607.759 €	610.000 €
4	Politik/Recht	141.570 €	n/v
5	Internationales	218.982 €	n/v
6	Kommunikation	412.374 €	405.000 €
7	Veranstaltungsmanagement	131.590 €	200.000 €
8	Zusammenarbeit und Entwicklung	241.527 €	240.000 €
9	Vorstand	388.653 €	490.000 €
10	Präsidium	111.414 €	120.000 €
11	Verwaltung und Personal	832.741 €	425.000 €
12	Finanzen	118.242 €	130.000 €
13	IT	297.176 €	100.000 €
14	Risikovorsorge	114.940 €	120.000 €
15	Summe Ausgaben	6.200.595 €	4.970.000 €

Position 1: Zusätzliche Personal- und Sachmittel durch Maßnahmen für die Priorität 1.1; Starke Fokussierung des Bereiches auf Prioritäten 1.1, 2.1, 3.1, 3.2.

Position 2: Veränderungen bei den Personalkosten aufgrund von Drittmitteln für Wikidata; Starke Fokussierung des Bereiches auf Priorität 1.2.

Position 3: Höhere Personalkosten durch Drittmittelprojekt für OER; Starke Fokussierung des Bereiches auf Prioritäten 2.2, 2.3.

Position 4: Budgetierung aufgrund der starken Fokussierung auf Priorität 1.3.

Position 5: Sach- und Personalkosten zu einem Großteil für Wikimedia-Conference eingeplant; Starke Fokussierung auf Priorität 2.4.

Position 6: Keine substanziellen Anpassungen; Starke Fokussierung des Bereiches auf Prioritäten 1.1, 1.3, 3.3 sowie übergreifende Tätigkeiten.

Position 7: Sachkosten Wikimedia Conference 2016 hauptsächlich unter “Internationales”.

Position 8: Keine substanziellen Anpassungen; Starke Fokussierung des Bereiches auf Priorität 3.3 sowie übergreifende Tätigkeiten.

Position 9: Personalkosten aufgrund des Wechsel im Vorstand sowie Neuorganisation Assistenz, Referenten, Beratung nicht mit 2015 vergleichbar.

Position 10: Keine substanziellen Anpassungen.

Position 11: Steigerungen der Sachkosten durch Verschiebung von Kosten aus dem Jahr 2015, höhere laufende Kosten (z.B. Miete und Nebenkosten, Lagerkosten, Sicherheit), notwendige Investitionen in die Geschäftsstelle (z.B. aufgrund von Arbeitsschutz), Steigerung der Personalkosten aufgrund notwendiger Aufstockungen im Personalbereich.

Position 12: Keine substantiellen Anpassungen.

Position 13: Steigerung der Sachkosten aufgrund notwendiger Anschaffung von Hard- und Software; Steigerung der Personalkosten aufgrund Ausschreibung (2015) einer notwendigen Teamleitung.

Position 14: Rechnerischer Überschuss.

Position 15: Höhere Ausgaben basieren hauptsächlich auf der Einberechnung von Drittmitteln, einem höheren Sachmittelbedarf im Verwaltungsbereich sowie zusätzlicher WMDE-finanzierter FTE.

Anhang

Übersicht Finanzschätzung nach Prioritäten

Übersicht Sach- und Personalkostenschätzung mit unmittelbarem Prioritätenbezug:

Priorität	Titel	Kosten (ca.)*
1.1	Neue Freiwillige für Wikimedia-Projekte gewinnen und halten	452.767 €
1.2	Software-Entwicklung: Wikidata ausbauen, Community-Bedarfe umsetzen und MediaWiki weiterentwickeln	1.470.496 €
1.3	Die politische und rechtliche Arbeit für Freies Wissen stärken	396.967 €
	Gesamt Prioritäten 1	2.320.230 €
2.1	Das Verhältnis zwischen Verein und Communitys verbessern	420.000 €
2.2	Bildungs-, Wissenschafts- und Kulturinstitutionen für Leuchtturm-Projekte gewinnen	113.000 €
2.3	Die Rahmenbedingungen für Freies Wissen durch freie Lehr- und Lernmaterialien fördern	180.000 €
2.4	Die Position von Wikimedia Deutschland im internationalen Movement definieren und festigen	330.378 €
	Gesamt Prioritäten 2	1.043.378 €
3.1	Regionalisierung. Fortsetzen und analysieren	75.000 €
3.2	Freiwillige einbeziehen	62.000 €
3.3	Klarheit über die Identität und Strategie des Vereins schaffen	114.336 €
	Gesamt Prioritäten 3	251.336 €
	Summe	3.614.944 €
	weitere Maßnahmen
	Sonstige Projektkosten	722.485 €
	Übergreifende Aufgaben (Präsidium, Vorstand, Verwaltung, Personal, IT)	1.748.226 €
	Risikovorsorge	114.940 €
	Gesamtsumme Wirtschaftsplan	6.200.595 €

* Die aufgeführten Kosten beinhalten die minimalen Sach- und Personalkostenschätzung (Stand September 2015) mit einem direkten Maßnahmenbezug. Die anteilige Zuordnung von Personalkosten beruhen zum Teil auf Schätzungen zu den Zeitbedarfen in den jeweiligen Maßnahmen. (Drittmittel-)Projekte außerhalb der Prioritäten, Aktivitäten, die sich nicht unmittelbar einzelnen Maßnahmen zuordnen lassen, Kosten für übergreifende Aufgaben (Präsidium, Vorstand, Verwaltung, Personal, IT) sowie die Risikovorsorge werden in dieser Zusammenfassung nicht berücksichtigt.

Vorläufige Personalplanung WMDE und WMFG inklusive Drittmittelstellen

Übersicht, in Vollzeitäquivalenten (FTE, Englisch für Full-time equivalent):

	Bereich	2016 Plan	2015 Plan	Differenz
1	Ideenförderung	6,4	5,5	0,9
2	Software-Entwicklung	24,25	19,75	4,5
3	Bildung, Wissenschaft und Kultur	10,05	9,5	0,55
4	Kommunikation	4,625	4,625	0,0
5	Veranstaltungsmanagement	3	3	0,0
6	Zusammenarbeit und Entwicklung	3,6	3,45	0,15
7	Vorstand inkl. Politik/Recht und Internationales	6,55	4,875	1,675
8	Präsidium	0,925	0,925	0,0
9	Verwaltung & Personal	5,14	3,51	1,63
10	Finanzen	1,745	2,06	–0,315
11	IT	2,125	2,125	0,0
12	Gesamt WMDE	68,41	59,32	9,09
13	Fundraising	5,1	6,35	–1,25
14	Gesamt WMDE und WMFG	73,51	65,67	7,84
15	davon Drittmittelfinanziert	9,3	3,5	5,8
16	Gesamt WMDE+WMFG ohne FTE Drittmittelfinanziert	64,21	62,17	2,04

Position 1: Wachstum um ca. 1 FTE im Projektmanagement.

Position 2: Drittmittelfinanziert: 1 FTE PM Wikidata, 1 FTE Engineering Manager sowie 3 bestehende FTE; Personalüberlassung und -aufbau durch Übernahme von Fundraising-Unterstützung.

Position 3: Drittmittelfinanziert: 2,5 FTE.

Position 4: Keine Änderungen.

Position 5: Drittmittelfinanziert: ca. 1 FTE Unterstützung bei Wikimedia-Conference und OER-Konferenz.

Position 6: Minimale Aufstockung.

Position 7: Drittmittelfinanziert: ca. 0,8 FTE Wikimedia-Conference, Zuwachs 1 FTE Politik, Neuorganisation Assistenz, Referenten, Beratung.

Position 8: Keine Änderung.

Position 9: Wachstum um 1 FTE Referentenstelle sowie 0,6 FTE Assistenz.

Position 10: Interner Wechsel ermöglicht Reduzierung.

Position 11: Keine Änderungen.

Position 12: Veränderungen bei WMDE inklusive Drittmittelstellen.

Position 13: FTE-Überlassung an SWE wg. Fundraising-Unterstützung.

Position 14: Veränderungen der Gesamtorganisation inklusive Drittmittelstellen.

Position 15: Stellen über Drittmittel finanziert.

Position 16: Veränderungen der Gesamtorganisation ohne Drittmittelstellen.