Годовой план Фонда Викимедиа/2024-2025/Детализация бюджета
Разбивка бюджета
| Бюджет по целям | Бюджет (млн долл. США) | % от бюджета | % от штата |
|---|---|---|---|
| Инфраструктура | $92,8 | 49,2% | 57% |
| Равенство | $32,8 | 17,4% | 11% |
| Безопасность и Целостность | $18,5 | 9,8% | 10% |
| Эффективность | $44,7 | 23,7% | 22% |
| Всего | $188,7 |
В период 2024-2025 гг. мы и далее будем согласовывать распределение ресурсов нашего бюджета с четырьмя целями нашего годового плана. В то время как большая часть бюджета направлена на инфраструктуру, работы по созданию и усовершенствованию инфраструктуры во многих случаях также содействуют работам, проводимым в рамках других целей. А аналогичные работы, проводимые в рамках других целей, содействуют работам в области инфраструктуры.
Рост инвестиций в инфраструктуру
James Baldwin and Selena Deckelmann-WMF
Наша инфраструктурная цель все еще отражает наиболее значительную область инвестиций. Она включает в себя нашу работу по обеспечению соответствующей среды на вики-проектах, обеспечивающей распространение свободных знаний по всему миру; по управлению глобальным вебсайтом, входящим в десятку лидеров, и его поддержке; по предоставлению информации, моделей, идей и инструментов, помогающих оценить результат нашей работы; по исследованию стратегий развития за пределами нашей существующей аудитории потребителей и участников; по обеспечению всей важной функциональности, необходимой для поддержки основной работы в Фонде; а также и другие работы, обозначенные в рамках нашей инфраструктурной цели. Сюда включены затраты всех наших команд, выполняющих эти работы, затраты на эксплуатацию центров обработки данных и многое другое.
С периода 2022-2023 гг. наши совокупные инвестиции в инфраструктуру выросли с $74.7M до $92.8M, составляя растущую долю нашего бюджета с 44.2% до 49.2%. Это отражает наше постоянное внимание к ориентации роли Фонда на поддержку технологических потребностей движения Викимедиа.
Приоритетная поддержка движения
James Baldwin and Yael Weissburg
Большая часть нашего бюджета по цели равенства направляется на непосредственную поддержку движения в форме грантов для партнерских организаций, на профессиональных сотрудников для волонтерских комитетов (например, Комитет по присоединению, Комитет по региональному финансированию), а также на поддержку взаимного обучения, создания связей и взаимодействия в рамках всего сообщества.
Поскольку наша приверженность финансовой устойчивости субъектов движения опирается на финансирование из этих ресурсов, в нашем бюджете на 2024-2025 гг. более приоритетным является больший рост непосредственного финансирования движения, нежели чем наш общий рост как организации. Общий бюджет по грантам и финансированию движения увеличится в следующем году на 9% по сравнению с 5% роста в общих расходах Фонда. Данный рост позволяет региональным бюджетам идти в ногу с темпами роста глобальной инфляции, поддерживать некоторых новых участников Движения и увеличивать финансирование для мероприятий и собраний движения.
Наше постоянное стремление уделять приоритетное внимание прямому финансированию партнерских организаций, пользовательских групп и волонтеров Викимедиа отражается в относительном росте доли расходов на гранты и поддержку движения в нашем бюджете, финансирующем эти группы. Она выросла с 8.8% до 14.3% нашего бюджета в течение последних пяти лет.
Обеспечение многолетнего планирования в рамках движения. В этом году мы также будем продвигать поддержку долгосрочного планирования в рамках движения посредством формирования многолетней перспективы ожидаемых бюджетов для наших программ по выдаче грантов. Это снабдит партнерские организации информацией, необходимой им для устойчивого бюджетирования и планирования.
Наше финансовое моделирование говорит о том, что общий бюджет будет расти по 5% в год в периоды 2025-2026 и 2026-2027 гг., обеспечивая аналогичный рост в области выдачи грантов. Если рост наших доходов в эти годы изменится, мы планируем увеличить выдачу грантов по крайней мере в той степени, в какой вырастут наши общие доходы.
Диаграмма внизу показывает ожидаемый уровень выдачи грантов. Столбик бюджетов по грантам показывает совокупную величину программ по грантам, таких как фонд поддержки сообщества, фонд проведения конференций и фонд быстрого финансирования. Раздел диаграммы по поддержке Викиданных показывает финансирование работ Фонда по Викиданным. Текущее соглашение о сотрудничестве будет закончено до конца периода 2024-2025 гг., а следующая фаза проекта будет определена в течение предстоящего года.
Как это описано в нашей цели по эффективности, мы будем работать непосредственно с Комитетом по региональному финансированию, чтобы утвердить распределение средств движения в течение следующих трех лет.
.svg)
Программные / фандрайзинговые / общие и административные расходы
| Бюджет по типам затрат (млн долл. США) | |
|---|---|
| Реализация программ | $145,1 |
| Фандрайзинг | $21,2 |
| Общие и административные расходы | $22,4 |
В период 2024-2025 гг. доля бюджета Фонда, направляемая на непосредственную работу в рамках миссии, также известная как "программные расходы", запланирована на уровне порядка 77% от бюджета, что аналогично ожидаемому уровню для периода 2023-2024 гг.
Наша цель применительно к коэффициенту программных расходов — соответствие лучшим практиками некоммерческого сектора. Независимые организации по оценке благотворительной деятельности, такие как Charity Navigator, помогают внедрить данный передовой опыт. Charity Navigator установил критерий для некоммерческих организаций с наивысшим рейтингом как коэффициент программных расходов, превышающий >70%.
Каждый год мы добиваемся значительного превышения целевого показателя Charity Navigator в >70% и работаем над тем, чтобы наша организация функционировала действенно и эффективно. Именно поэтому мы смогли в последние годы достичь среднего уровня выше >75%.
Мы будем сохранять наш высокорейтинговый благотворительный статус, параллельно увеличивая наши инвестиции в процесс сбора средств. В плане прошлого года мы описали ожидаемое увеличение затрат на фандрайзинг в течение будущих лет, так как мы планируем рост объема крупных пожертвований, пожертвований посредством электронной почты и других, более новых каналов, которые менее эффективны, чем сбор средств посредством баннеров. Дальнейшая диверсификация каналов получения дохода является критичной для создания более устойчивой программы по сбору средств. Мы понимаем, что это в некоторой степени повлияет на наши коэффициенты в области фандрайзинга и программных расходов.
Обзор штатных сотрудников
Сотрудники Фонда — это группа из более чем 640 человек, которые совокупно говорят на 75 языках (и их количество растет!) и находятся практически во всех временных зонах восьми регионов Викимедиа. Фонд будет ежегодно публиковать в годовом плане эту сводную аналитику по численности персонала, географическому распределению и его росту.
| Общая численность | 644 | По состоянию на 31 декабря 2023 года у нас в Фонде было 644 сотрудников.
Это число включает в себя непосредственных сотрудников Фонда, работников в рамках опосредованного найма и подрядчиков на временных контрактах, которые присутствуют в Фонде в течение шести месяцев и более. |
| Страны | 54 | Наши сотрудники располагаются в 54 странах всех континентов, кроме Антарктиды. |
| Рост численности персонала | -9% | Численность персонала уменьшилась на 9% в течение предшествующих 12 месяцев (декабрь 2022 года — декабрь 2023 года) |
| Сотрудники, находящиеся за пределами США | 49% | За пределами США находятся 49% наших сотрудников. |
| Продолжительность найма в годах | 4,2 | Штатные сотрудники остаются в организации в среднем на срок в 4.2 года. |