Wikimedia Fundación Plan Anual/2017-2018/Final/Financials

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation Annual Plan/2017-2018/Final/Financials and the translation is 80% complete.

cuestións de FDC: financas para o vindeiro ano

Ingresos: vindeiro ano

O adianto polo miúdo a descrición dos seus obxectivos de ingresos poden ser atopados en Wikimedia Foundation Annual Plan/2017-2018/Draft/Non-Programs/Advancement.

Gastos: vindeiro ano plan anual

1. Gastos por programa (exclúe persoal e operacións).

Compracer ver táboas abaixo.

2. Gastos totais. Cómpre utilizar esta táboa para resumir os gastos totais da vosa organización en xeral.

Cómpre ver táboas abaixo.

Wikimedia Foundation financial overview graphics

To help reviewers understand the financials, we have prepared overview graphics. The full details are available in the financial tables below these.

 

Note to above: Movement Strategy and Wikimedia Brand and Identity will be funded with Board Designated Funds and are not shown here.


 

Note to above: This table shows only operating expenses. It excludes the $2M of expenses that are funded from our surplus designated or conditioned by the Board of Trustees for specific and non-recurring investments.


 


 

Wikimedia Fundación táboas financeiras

Todo o presentado abaixo é en miles de USD.

Táboa #1: Consolidado Financieiro: Programa e Non-Gastos de Programa
Description FY16-17 Orzamento FY16-17 Previsión FY17-18 Planeamento
'Gastos de programa
Dotación de persoal 26,017 26,195 30,986
Non-Dotación de persoal
Gastos de Centro do datos 4,689 4,211 4,465
Subvencións 5,460 7,303 7,360
Contribución de Dotación - 5,000 5,000
Servizos de Contrato Exterior 2,399 4,502 2,826
Custos legais 1,018 908 918
Conferencias & Viaxes 1,561 1,464 2,277
Outros gastos (Wikidata, impostos de propiedade de centro de datos, etc.) 1,882 2,076 5,361
Sub Total de Gastos do Programa 43,026 51,659 59,192
Non Gastos do Programa
Dotación de persoal 10,222 7,995 9,066
Non-Dotación de persoal:
Donation Custos de procesamento 2,240 3,620 3,228
Servizos de Contrato exterior 2,214 1,807 1,947
Custos legais 622 364 404
Conferencias & Viaxes 289 212 446
Outros gastos (Instalacións, Seguro, FF&E, Todalas Mans, Recrutamento, Desenvolvemento de Persoal, Impostos de Propiedade Persoal, etc.) 4,387 4,183 2,516
Sub Total Non-Gastos do Programa 19,974 18,181 17,608
Total Gastos Operativos Anuais 63,000 69,840 76,800
O fondos dispoñibles para un propósito específico[a 1]
Estratexia do Movemento - 453
Estratexia de Marca - - 850
Mudanza de Oficina - - 697
Os fondos dispoñibles para un propósito específico - 2,000
  1. Estes gastos son financiados desde o noso superávit para específicos e non-recurrir a investimentos.
Táboa #2: Cros-Programas de Departamento - Gastos por Tipo
Descrición FY17-18 Planeamento
Saúde Comunitaria Lectores Novos Privacidade e Seguranza Datos Estruturados Estratexia do Movemento[b 1] Marca Wikimedia e Identidade[b 1] Totais
Gastos de dotación de persoal 849 1,239 1,091 1,174 - - 4,353
Non Gastos de Dotación de persoal - - - - - - -
Gastos de Centro de Datos - - - 16 - - 16
Subvencións - 40 - - - - 40
Contribución de Dotación - - - - - - -
Custos de Procesamento de Dotacións - - - - - - -
Servizos de Contrato Exterior - 263 121 - 445 850 1,679
Custos Legais 150 - 60 - - - 210
Conferencias & Viaxes 22 88 52 23 8 - 193
Outros gastos (Wikidata, impostos de propiedade de centro de datos, etc.) 7 49 140 258 - - 454
Gastos de Programa Total 1,028 1,679 1,464 1,472 453 850 6,946 
  1. a b Estratexia do movemento e Marca Wikimedia e A Identidade serán financiadas co fondo dispoñible para un propósito específico.
Táboa #3: Programas Departamentais
Descrición FY17-18 Planeamento
Compromiso Comunitario Audiencias (antes Produto) Tecnoloxía Comunicacións Adianto: Global Reach e Outro Programa Exp Legais Exercicio do poder Administración & Finanzas Totais
Dotación de persoal 4,663 9,889 9,133 1,295 680 402 539 94 26,694
Non-Dotación de Persoal - - - - - - - - -
Gastos de Centro de datos - - 4,449 - - - - - 4,449
Subvencións 7,320 - - - - - - - 7,320
Contribución de Dotación - - - - 5,000 - - - 5,000
Custos de Procesamento de Doacións - - - - - - - - -
Servizos de Contrato Exterior 354 369 332 835 76 198 212 - 2,375
Custos Legais - - - - - 708 - - 708
Conferencias & Viaxes 652 509 574 74 83 36 158 6 2,092
Outros gastos (Wikidata, impostos de propiedade de centro de datos, etc.) 942 1,278 579 39 134 89 52 1,102 4,214
Gastos de Programa Total 13,931 12,044 15,067 2,243 5,974 1,433 960 1,202 52,853
Táboa #4: Departmental Non-Programas
Descrición FY 17-18 Planeamento
Legais Administración & Finanzas Cultura & Talento Fundraising (Adianto e Fundraising Tech) Mudanza de Oficina[d 1] Totais
Dotación de persoal 1,214 2,525 1,907 3,420 - 9,066
Non-Dotación de persoal: - - - - - -
Gastos de Centro de Datos - - - - - -
Subvencións - - - - - -
Contribución de Dotación - - - - - -
Donación Custos de Procesamento - - - 3,228 - 3,228
Servizos de Contrato Exterior 21 357 155 1,480 66 2,079
Custos Legais 404 - - - - 404
Conferencias & Viaxe 40 88 78 240 - 446
Outros gastos (Instalacións, Seguro, FF&E, Todalas Mans, Recruiting, Desenvolvemento de Persoal, Impostos de Propiedade Persoal, etc.) 161 1,985 657 345 631 3,778
Total Non-Gastos de Programa 1,840 4,955 2,797 8,713 697 19,001
  1. Os gastos de Mudanza da Oficina serán financiados co fondo dispoñible para un propósito específico.
Táboa #5: Gastos por Departamentos
Descrición FY16-17 Orzamento FY16-17 Previsión[e 1] FY17-18 Planeamento
Adianto 6,722 12,643 13,277
Compromiso Comunitario 11,188 12,621 14,302
Audiencias (anteriormente Produto) 15,078 15,686 14,595
Tecnoloxía 13,983 12,659 18,448
Comunicacións 2,344 2,048 2,473
Legais 3,724 3,029 3,627
Cultura & Talento 2,493 2,038 2,797
Administración & Finanza 6,593 6,307 6,321
Gobernanza[e 1] 875 2,809 960
Total Gastos Operativos Anuais 63,000 69,840 76,800 
  1. a b FY16-17 Previsión inclúe $5M Contribucións de Doazóns en Adianto e $2M Estratexia do Movemento Gastos en Exercicio do Poder
Táboa #6: Servizos de Contrato Exterior, excluíndo Programas Cros Departmentais
Descrición Gasto Descrición
Adianto 1,378 Os equipos de recadación de fondos WMF manexan segundo industria as mellores prácticas de recadación, un modelo de dotación de persoal fraco que confía no apoio do contratista significativo, particularmente para: servizos doantes (respondendo a aproximadamente 80 000 correos electrónicos doantes), en liña recadan análise de datos da campaña, correo electrónico e campaña de deseño de banners, facilitamento de agasallos de por doazóns. Ademais, os contratistas apoiarán envíos e cumprimento e servizos de tradución
Compromiso Comunitario 354 O programa de Biblioteca da Wikipedia confía no apoio de contrato para continuar a expandir a calidade e linguaxe dispoñible nas fontes. O Compromiso Comunitario, os contratistas tamén apoian proxectos temporias a longo prazo, o cal este ano inclúe o deseño do Centro de Recurso Wikipedia, desenvolvendo o programa de diversidade de xénero, coordinando ós desenvolvedores de software entre WMF e as comunidades, mantemento do dashboard, Wikimania coordinación e desenvolvedores da capacidade comunitaria.
Audiencias (anteriormente Produto) 369 The Product department continues to make Wikipedia a rewarding experience for the users through a combination of user research, community discussions and user product development. Many projects and initiatives are supported heavily by contract services throughout the year, some of these contract services include CiviCRM system support, PCI compliance support, interfacing OpenStreetMap community & data development, monthly regression testings, support for field user testings, and other 3rd party resources required for the program activities described under Product.
Technology 510 To ensure Wikimedia's sites and services are running reliably, securely while modernizing the infrastructure and improving the current level of services, the Technology department oftentimes leverages contract services to support their goals and long-term projects. This year the required contract services included support for QA services for mobile research, support for benchmarking, research, technical writing, and other assistance required for the program activities described under Technology
Communications 835 The Communications dept relies heavily on contractors and service providers to amplify their capacity in the areas of: public relations consulting to support awareness and positive public messaging of the Wikimedia projects, digital media content production, campaign production and management, design and production of brand materials including the annual report, CRM, blog hosting, communications intern, videography and video editing
Legal 219 The Legal dept requires contract support for trademark protection services, translation services, legal interns, transparency report design
Talent & Culture 155 The Talent and Culture dept requires contract support to supplement Diversity and Inclusion program services; performance management consulting; ongoing salary and benefits benchmarking and consulting.
Finance/Administration/IT 357 The Finance and Administration Dept will leverage part time administrative and operational support, 3rd party contract community finance research and support, operational system improvement
Governance 212 Governance requires contract support for administrative services, meeting facilitation, consulting projects.
Total Annual Operating Expenses 4,389
Table #7: Other Expense, excluding Cross Departmental Programs
Expense Description
1,702 Rent, janitorial, maintenance, and other facility expenses
1,105 Wikidata (excluding an additional $242k that is included in the Structured Data program)
992 Payroll fees, benefits administration fees, and other personnel related fees not included in staffing costs
745 Staff training and all staff meetings
596 Insurance
540 Wikimania event costs
314 Accounting and tax services, banking fees
235 IT desk and office equipment
341 Computer software subscription
209 Volunteer development and other community events
153 Printing, Office Supplies, Postage and other supplies
138 Data center property taxes
107 Telecommunications
99 Subscriptions, reference, membership and registration fees
92 Merchandise, giveaways, promotions and fulfillment costs
70 University affiliation program